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【经营管理】走活“一盘棋” 落子“三个一”—汉钢公司全面预算管理工作纪实
发布日期:2017-11-14    作者:辛宏伟    
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2017年是汉钢公司三年扭亏脱困的关键年,在集团公司的领导下,学习同行业先进企业的优秀管理经验,大力实行全面预算管理,即一切都在预算内为指导,促管理提升,促企业发展,补短板,增长处,为下一年提升管理水平奠定基础。

下好全局一盘棋。建立公司级全面预算管理体系,公司领导带头,全面推进指导工作开展,以铁前、钢后两套系统为立足点,展开生产经营活动全面预算,坚持以预算管理为中心,建立和完善最基本的预算管理体系,明确预算目标,年度预算紧扣公司年度生产经营任务目标,月度、周预算围绕年度目标进一步分解和落实,紧扣公司发展目标及方向,以预算为纲,努力做到工作有计划、人人有指标、收入支出有预算。全面预算管理主要围绕“一个中心、两个结合、三个目标、四个意识”的1234管理理念,有组织、有计划的推进全面预算管理,综合计划、考核、过程控制、评价、反馈和激励等措施,通过全面预算管理,使汉钢公司所有员工关注企业经营结果,从而立足本岗位,做好每一项工作,充分挖掘效益,实现企业生产经营的利润最大化。

打通最后一公里。全面预算是企业生产经营活动中的全面、全员、全过程的一种崭新体验,汉钢公司通过召开座谈会、对标学习等形式积极宣贯管理理念,并成立公司全面预算管理委员会办公室,结合成本管控对采购、销售、生产成本及财务费用的控制等方面统筹全局,运用效益导航机制测算效益的影响因素,及时增添海江铁联运新的物流方式,紧抓长协矿与现货,时刻关注期货,提升物流运行效果;配套专项奖励机制,激励干部员工紧盯目标不放松,紧盯漏洞不放过,加强成本管理中的过程控制,以经营预警导航为方向,加入了边际贡献、加工费、技术经济指标、产量、库存、质量等指标,总体上就是:“以供销差价核算结果把握大方向,边际贡献进行后期的预警导航”,实行动态管理,倒逼目标实现,通过全面预算管理,充分挖掘效益,实现企业生产经营的利润最大化,并结合对标管理和项目管理的手段,进一步提升企业精细化管理和盈利水平。

筑牢思想一道关。完善公司及各单位全面预算管理的考核机制,通过考核机制建设推进全面预算建设工作的执行、落实,将全面预算管理理念深入人心,以预算偏差率为考核指标,以标杆创建为抓手,以追赶超越为契机,严格落实刚性考核机制,形成一套有效的成本管理体系,全面预算管理委员会定期对各单位预算执行情况进行检查、验收、评比,并结合各单位标杆工段创建全面落实领导干部责任,推动全面预算工作全面开花。公司全面预算管理委员会下一步将重点围绕预算的执行、落实及考核进行重点检查,同时加大、加重对预算偏差率的考核,利用公司大会对各单位预算偏差率进行通报并考核,进而充分发挥全面预算管理对生产经营的指导作用。(企业管理部  辛宏伟)

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